1、3.2质量方针和目标

　　1)、二〇一三下半年度年各部门目标实现情况考核及执行情况报表

　　2)、二〇一三下半年度工程部所建立的目标和检查情况报表

　　3)、二〇一四年度公司及各部门所建立的质量、环境与职业健康安全目标

　　4)、二〇一四年上半年各部门目标实现情况考核

　　2、6.3施工机具使用

　　1)、资产台账

　　2〕项目部固定资产台账

　　3〕年度大修和季度保养计划

　　4〕机械设备进场维修保养记录

　　5)、设备验收单

　　6)、设备检查记录

　　7〕设备维修保养记录

　　3、8.3建筑材料、构配件和设备的验收

　　8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

　　8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

　　1)、设备材料到货验收单

　　2)、钢材、水泥质量证明书

　　3)、钢材、水泥实验报告

　　4、)砂子、石子验报告

　　4、9.2分包方的选择和分包合同

　　1)、合格分包商名录及评审表

　　2)、分包方调查评价表

　　3)、分包方的资格证书

　　4)、分包方的合同

　　5)评价意见表

　　5、9.3分包项目实施过程的控制

　　1)、对分包方监督检查记录表

　　2)、工程开工报审表及开工报告

　　3)、施工组织报审表及锅炉施工组织设计

　　4)、分包交底记录

　　6、10.2策划

　　1)、施工组织总设计报审表 2)、施工组织总设计

　　7、10.4施工准备

　　1)、开工报告及报审表 2)、图纸会审记录 3)、总包合同 4〕工程交底记录

　　8、10.5施工过程质量控制(一)

　　1)、特种工作人员登记表 2)、特种工作人员证书 3)、岗位人员能力考核表 4)、特殊工种人员能力评价表 5)、特殊工种设备能力鉴定表 6)、项目部安全交底记录 7)、项目部技术交底记录 8)、分包单位安全技术交底记录 9)、图纸接收和发放记录 10)、设计变更单

　　10.5施工过程质量控制(二)

　　1)、工程会议纪要 2)、主厂房、料场、烟囱施工方案 3)、烟囱施工记录 4)、主厂房施工记录 5)、储煤棚施工记录 6)、化学施工记录 7)、除尘施工记录

　　8)图纸会审记录及设计交底记录 9)、水泥钢筋检测报告

　　9、10.6服 务

　　1)、关于顾客满意程度调查报告 2)、顾客满意程度调查表 3)、顾客满意程度调查分析图 4)、工程质量回访记录 5)、年度顾客走访计划

　　10、11.2施工质量检查

　　1)、项目经理证书 2)、项目部人员证书

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　　3)、项目部织机构图，安全、质量组织机构图 4)、工程项目主要人员名单 5)、质量检查记录

　　11、11.3施工质量验收

　　1)、梅河口竣工资料交接清单 2)、机组满负荷试运报检单 3)、质量验收记录 4)、梅河口工程竣工验收单

　　12、11.4施工质量问题处理

　　1、不合格、不符合报告 2、不合格、不符合台账

　　3、不合格品处置结果检验记录

　　13、11.5检测设备管理

　　1、监视和测量装置台帐 2、鉴定证书

　　3、汽车起重机检验报告

　　14、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用

　　1)、质量统计信息的应用 2)、对策计划表 3)、梅河口工程总结

　　15、13.3质量管理改进与创新

　　1)、改进、纠正和预防措施实施情况一览表 2)、纠正措施审批实施表 3)、预防措施报告

　　环境、健康与安全

　　16、4.3.1对危险源辨识、风险评价与控制

　　1)、环境因素清单

　　2)、重要环境因素清单

　　3)、危险源清单

　　4)、重大危险源登记表

　　5)、危险程度评价标准表

　　6)、环境因素排查表

　　7)、危险源排查表

　　8)、环境因素识别及评价表

　　9)、环境因素识别和环境影响评价表(办公区域)

　　10)、危险源辨识和风险评价表